Bestuur en ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen |
|---|
Inleiding
Het programma bestuur en ondersteuning heeft een relatie met de kernwaarde sociale en vitale kernen en de strategische keuze 'van regisseren naar meer stimuleren en faciliteren' in het bijzonder. Om het actief eigenaarschap van inwoners en ondernemers verder te stimuleren zoals wij in onze strategische toekomstvisie hebben vastgelegd, betekent dit een verandering in onze rol en taakopvatting. Hiervoor is zowel vanuit het bestuur als de ambtelijke organisatie daadkracht en bestuurskracht nodig. Daarnaast stemmen we met het oog op de flexibele 24/7 maatschappij onze dienstverlening steeds meer af op deze behoefte aan flexibiliteit van onze inwoners.
In het kader van de strategische keuze 'het stimuleren van actief eigenaarschap van inwoners en ondernemers' willen wij ook meer kennis en expertise van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, onderwijs en kennisinstellingen naar binnen halen en deze verbinden met de kennis en expertise van onze eigen organisatie.
(Regionale) samenwerking is in de toekomst van groot belang om de kracht van Stein te behouden en onze kernen sociaal en vitaal te houden.
Taakvelden
Dit programma omvat de taakvelden:
0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0.4 Overhead
0.5 Treasury
0.6 Belastingen (OZB, parkeerbelasting, overige belastingen)
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
0.9 Vennootschapsbelasting
0.10 Mutaties reserves
0.11 Resultaat van de rekening
Wat willen we bereiken ?
Een zelfstandige gemeente die financieel gezond is, communicatief sterk en dienstverlenend handelt naar haar inwoners en ondernemers.
We willen de samenwerking in de regio verder aanhalen en versterken.
Bezuinigingen
Bezuinigingen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Budget raad | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
Terugdraaien extra formatie college | 44.000 | 88.000 | 88.000 | |
Opleiding college social media | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Budget informatiebeveiliging | 5.000 | 25.000 | 5.000 | 5.000 |
Huis van de burger 1 x per 4 jaar | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
Ontwikkeling narrowcasting | 5.000 | |||
Abbonnementskosten narrow casting | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Opheffen potje overige werkzaamheden communicatie | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 1.500 |
Afschaffen coproducties Bie Os | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Opleidingsbudget | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Budget afdelingsuitjes vrijvallen | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
Terugdraaien lastenverlichting nullijn (indexering) | 117.249 | 228.343 | 246.724 | 250.696 |
lidmaatschap FAMO | 400 | 400 | 400 | 400 |
MRO werkbudget | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
Stelpost loonstijgingen aanpassen van 2% naar 1,5% | 51.000 | 103.000 | 156.000 | 208.000 |
Post onvoorzien | 50.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
Totaal programma Bestuur en ondersteuning | 322.599 | 569.693 | 657.074 | 720.196 |
Wat gaan we er voor doen?