Totaal saldo per taakveld
(x € 1.000) | 2021 Lasten | 2021 Baten | 2021 Saldo | 2022 Saldo | 2023 Saldo | 2024 Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur | 1.885 | 56 | -1.829 | -1.749 | -1.697 | -1.700 |
Mutaties reserves | 3.540 | 5.077 | 1.537 | 1.077 | 330 | 251 |
Burgerzaken | 1.060 | 309 | -751 | -743 | -767 | -686 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 655 | 210 | -445 | -164 | -163 | -164 |
Overhead | 7.718 | 8 | -7.710 | -7.761 | -7.843 | -7.876 |
Treasury | 109 | 990 | 880 | 843 | 820 | 815 |
OZB woningen | 0 | 3.757 | 3.757 | 3.832 | 3.938 | 4.016 |
OZB niet-woningen | 0 | 1.907 | 1.907 | 1.982 | 1.909 | 1.947 |
Belastingen overig | 161 | 233 | 71 | 72 | 73 | 74 |
Algemene uitkering en overige uitkering | 0 | 38.324 | 38.324 | 38.769 | 39.182 | 39.521 |
Overige baten en lasten | 494 | 0 | -494 | -602 | -710 | -832 |
Bestuur en ondersteuning | 15.622 | 50.870 | 35.248 | 35.556 | 35.072 | 35.368 |
Crisisbeheersing en Brandweer | 1.517 | 91 | -1.426 | -1.470 | -1.514 | -1.543 |
Openbare orde en veiligheid | 631 | 1 | -630 | -634 | -636 | -642 |
Veiligheid | 2.148 | 92 | -2.056 | -2.104 | -2.150 | -2.186 |
Verkeer, wegen en water | 4.041 | 254 | -3.786 | -3.931 | -4.068 | -4.153 |
Parkeren | 144 | 11 | -133 | -148 | -150 | -147 |
Economische havens en waterwegen | 39 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Verkeer en vervoer en waterstaat | 4.223 | 304 | -3.920 | -4.079 | -4.217 | -4.300 |
Economische ontwikkeling | 148 | 0 | -148 | -196 | -96 | -96 |
Bedrijfsloket- en regelingen | 244 | 126 | -118 | -121 | -122 | -124 |
Economische promotie | 452 | 173 | -279 | -531 | -271 | -268 |
Economie | 844 | 299 | -545 | -848 | -489 | -488 |
Openbaar basisonderwijs | 474 | 69 | -405 | -398 | -395 | -403 |
Onderwijshuisvesting | 1.370 | 160 | -1.209 | -1.244 | -1.154 | -1.095 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.084 | 241 | -843 | -767 | -768 | -771 |
Onderwijs | 2.928 | 470 | -2.458 | -2.409 | -2.317 | -2.269 |
Sportbeleid en activering | 396 | 5 | -391 | -394 | -395 | -396 |
Sportaccommodaties | 796 | 255 | -542 | -620 | -623 | -678 |
Cultuurpresentatie, productie participat | 300 | 1 | -299 | -252 | -254 | -256 |
Musea | 169 | 11 | -159 | -159 | -157 | -157 |
Cultureel erfgoed | 123 | 0 | -123 | -123 | -122 | -123 |
Media | 527 | 7 | -520 | -529 | -537 | -540 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 2.524 | 164 | -2.360 | -2.313 | -2.299 | -2.278 |
Sport, cultuur en recreatie | 4.836 | 443 | -4.393 | -4.389 | -4.388 | -4.429 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 2.802 | 295 | -2.507 | -2.406 | -2.431 | -2.441 |
Inkomensregelingen | 5.887 | 4.729 | -1.158 | -1.071 | -1.007 | -933 |
Begeleide participatie | 2.971 | 0 | -2.971 | -3.110 | -2.959 | -2.805 |
Arbeidsparticipatie | 194 | 0 | -194 | -194 | -194 | -195 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.402 | 0 | -2.402 | -2.414 | -2.430 | -2.474 |
Maatwerkdienst-verlening 18+ | 4.144 | 180 | -3.964 | -3.907 | -3.885 | -3.893 |
Maatwerkdienst-verlening 18- | 7.776 | 19 | -7.757 | -7.203 | -7.037 | -7.076 |
Geescaleerde zorg 18+ | 313 | 0 | -313 | -319 | -324 | -328 |
Geescaleerde zorg 18- | 408 | 0 | -408 | -416 | -425 | -433 |
Sociaal domein | 26.897 | 5.223 | -21.674 | -21.041 | -20.693 | -20.578 |
Volksgezondheid | 972 | 49 | -923 | -933 | -943 | -953 |
Riolering | 2.183 | 3.005 | 822 | 833 | 845 | 882 |
Afval | 2.839 | 4.079 | 1.240 | 1.244 | 1.248 | 1.244 |
Milieubeheer | 1.224 | 266 | -958 | -700 | -712 | -725 |
Begraafplaatsen | 153 | 64 | -89 | -88 | -86 | -86 |
Volksgezondheid en milieu | 7.371 | 7.462 | 91 | 357 | 353 | 362 |
Ruimtelijke ordening | 360 | 10 | -350 | -315 | -349 | -380 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 7 | 0 | -7 | -9 | -10 | -10 |
Wonen en bouwen | 793 | 370 | -423 | -474 | -471 | -472 |
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging | 1.161 | 380 | -780 | -797 | -830 | -861 |
Totaal | 66.031 | 65.543 | -487 | 245 | 341 | 619 |