Overzicht bezuinigingen totaal
Bezuinigingen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Budget wegvoorzieningen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Verkeerseducatie | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
Aframen Dorpsschouwen budget | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Verhogen tarieven inritvergunningen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Kapitaallasten middenvariant investeringen | 42.500 | 124.000 | 145.075 | 312.117 |
- Correctie urendoorrekening aan investeringen | -10.000 | -20.000 | -45.000 | |
Legeskosten GPK meer kostendekkend maken | 4.000 | 5.700 | 7.500 | 9.300 |
Totaal programma Verkeer, vervoer en waterstaat | 99.000 | 172.200 | 185.075 | 328.917 |
Bezuinigingen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Beëindigen samenwerking parkmanagement | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
Aframen budget toekomstvisie haven Stein | 15.000 | |||
Herzien werkbudget toerisme | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
Totaal programma Economie | 33.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
Bezuinigingen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Korten bijdrage stichting Kindante - LEA | 17.000 | 57.345 | 57.345 | 57.345 |
Totaal programma Onderwijs | 17.000 | 57.345 | 57.345 | 57.345 |
Bezuinigingen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Budget muziekonderwijs | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
Kunst openbare ruimte | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
Budget monumenten dag | 978 | 978 | 978 | 978 |
Bijstellen budget bibliotheekwerk | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
Totaal programma Sport, cultuur en recreatie | 82.978 | 132.978 | 132.978 | 132.978 |
Bezuinigingen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Wijk en buurtopbouw (dorpsbudgetten) | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
PIW | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
MEE | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
Mantelzorg | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
GIPS | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Buddyzorg | 2.399 | 2.399 | 2.399 | 2.399 |
THC de Brug | 7.600 | 19.000 | 38.000 | 38.000 |
Regionale subsidie Levanto | 2.940 | 2.940 | 2.940 | 2.940 |
Slachtofferhulp | 509 | 509 | 509 | 509 |
Hulp in Praktijk | 500 | 500 | 500 | 500 |
Week van… | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Sociale inclusie | 5.000 | 7.500 | 10.000 | 10.000 |
Taalontmoetingen | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
Vluchtelingenwerk | 2.445 | 2.445 | 2.445 | |
Bijzondere bijstand bewindvoering | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
IOAW en algemene bijstand | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Tegemoetkoming ziektekostenverzekering | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
Sociale werkvoorziening | 30.000 | 60.000 | 90.000 | 90.000 |
Experimenteerbudget | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
Aansluiting WLZ | 27.378 | 27.378 | 27.378 | 27.378 |
Nazorg | 38.930 | 38.930 | 38.930 | 38.930 |
Aanbesteding begeleiding | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
Cliëntervaringsonderzoek | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Kwartaalrapportage | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
Contract- en leveranciersmanagement | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 |
Taakstelling KPMG Wmo | 27.500 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
Huishoudelijke hulp | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 60.000 |
PGB-budgetten | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
Collectief vervoer (Omnibuzz) | 7.287 | 7.287 | 7.287 | 7.287 |
Individueel vervoer | 1.356 | 4.746 | 8.136 | 10.000 |
Woningaanpassingen | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 |
Eigen bijdrage | 4.560 | 4.560 | ||
Voordeel zorg door POH | 120.000 | 240.000 | 360.000 | 360.000 |
Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH) | -23.000 | -23.000 | -23.000 | |
Geïndiceerde jeugdhulp | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
Aanbesteding Jeugd | 180.000 | 180.000 | ||
Taakstelling KPMG Jeugd | 92.500 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
Taakstelling college 3 PM posten van KPMG rapport (VT, ketenaanbieders, Gastenhof) | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
Inloop GGZ | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
Totaal programma Sociaal Domein | 839.659 | 1.196.894 | 1.578.344 | 1.580.208 |
Bezuinigingen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Budget duurzaamheid | 70.000 | |||
Totaal programma Volksgezondheid en milieu | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
Bezuinigingen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Budget raad | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
Terugdraaien extra formatie college | 44.000 | 88.000 | 88.000 | |
Opleiding college social media | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Budget informatiebeveiliging | 5.000 | 25.000 | 5.000 | 5.000 |
Huis van de burger 1 x per 4 jaar | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
Ontwikkeling narrowcasting | 5.000 | |||
Abonnementskosten narrow casting | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Opheffen potje overige werkzaamheden communicatie | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 1.500 |
Afschaffen coproducties Bie Os | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Opleidingsbudget | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Budget afdelingsuitjes vrijvallen | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
Terugdraaien lastenverlichting nullijn (indexering) | 117.249 | 228.343 | 246.724 | 250.696 |
lidmaatschap FAMO | 400 | 400 | 400 | 400 |
MRO werkbudget | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
Stelpost loonstijgingen aanpassen van 2% naar 1,5% | 51.000 | 103.000 | 156.000 | 208.000 |
Post onvoorzien | 50.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
Totaal programma Bestuur en ondersteuning | 322.599 | 569.693 | 657.074 | 720.196 |
TOTAAL | 1.464.236 | 2.17.112 | 2.653.816 | 2.862.644 |