Wat gaat het kosten ?
Baten en lasten
Bestuur en ondersteuning | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | 19.305 | 13.648 | 12.082 | 11.719 | 11.856 | 12.061 | |
Baten | 49.056 | 45.595 | 45.793 | 46.198 | 46.597 | 47.178 | |
Saldo van baten en lasten | 29.751 | 31.947 | 33.711 | 34.479 | 34.741 | 35.117 | |
Toevoeging reserves | 5.007 | 96 | 3.540 | 144 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Onttrekking reserves | 9.612 | 6.173 | 5.077 | 1.221 | 330 | 251 |
Resultaat | 34.356 | 38.025 | 35.248 | 35.556 | 35.072 | 35.368 |
|---|
Toelichting relevante afwijkingen programma: Wat mag het kosten?
Relevante afwijkingen tussen begroting 2020 en begroting 2021 | Bedrag |
|---|---|
x € 1.000 | |
Strategische visie | |
Als gevolg van het doorschuiven van budget voor strategische visie van 2019 naar 2020 is hierdoor in dat jaar budget beschikbaar is. | 52 |
Overige gebouwen en gronden | |
In 2020 heeft er verkoop van 2 bouwpercelen plaatsgevonden. | -190 |
Treasury | |
- Als gevolg van actualisatie van rente in 2020 heeft bijstelling plaatsgevonden. Ook is voor 2021 een nieuwe renteomslag percentage berekend, en heeft functionele doorrekening naar de overige programma's plaatsgevonden. | -590 |
- In 2021 zal minder dividend door Enexis worden uitgekeerd. | -92 |
Overhead | |
In 2020 heeft reeds functionele toerekening plaatsgevonden van budgetten van in de primaire begroting opgenomen stelposten, heeft inhuur plaatsgevonden en is budget beschikbaar gesteld vanuit de reserve doorontwikkeling personeel (330). Verder zijn er in 2021 bezuinigingen doorgevoerd op onder andere opleidingskosten (50), een correctie op de post onvoorzien (50) doorgevoerd en de stelpost loonstijgingen aangepast (51) | 1.697 |
Algemene uitkering | |
In 2021 is een hoger bedrag aan Algemene Uitkering beschikbaar ten opzichte van 2020. | 757 |
OZB | |
In 2021 is een hoger bedrag aan opbrengst OZB woningen en niet woningen ten opzichte van 2020. | 157 |
Reserves | |
In 2021 wordt een lager bedrag over de algemene reserve (1.815), de reserve omgevingswet (285), de krimpreserve (343), de reserve parkeerplaats Berg (400), de reserve pilot duurzaamheid(238) en de reserve sociaal domein(1.070) beschikt dan in 2020. Ook wordt in 2021 de reserve parkeerplaats Berg (400) gevoed. Daarnaast is in 2020 een bedrag voor egalisatie afval (65) en doorontwikkeling personeel (330) onttrokken. | -4.546 |