Bestuur en ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Wat mag het kosten?

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

Bestuur en ondersteuning

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

(x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

19.305

13.648

12.082

11.719

11.856

12.061

Baten

49.056

45.595

45.793

46.198

46.597

47.178

Saldo van baten en lasten

29.751

31.947

33.711

34.479

34.741

35.117

Toevoeging reserves

5.007

96

3.540

144

Onttrekking reserves

9.612

6.173

5.077

1.221

330

251

Resultaat

34.356

38.025

35.248

35.556

35.072

35.368

Toelichting relevante afwijkingen programma: Wat mag het kosten?

Relevante afwijkingen tussen begroting 2020 en begroting 2021

Bedrag

x  € 1.000

Strategische visie

Als gevolg van het doorschuiven van  budget voor strategische visie van 2019 naar 2020 is hierdoor in dat jaar budget beschikbaar is.

52

Overige gebouwen en gronden 

In 2020 heeft er verkoop van 2 bouwpercelen plaatsgevonden.

-190

Treasury

- Als gevolg van actualisatie van rente in 2020 heeft bijstelling plaatsgevonden. Ook is voor 2021 een nieuwe renteomslag percentage berekend, en heeft functionele doorrekening naar de overige programma's  plaatsgevonden. 

-590

- In 2021 zal minder dividend door Enexis worden uitgekeerd.

-92

Overhead

In 2020 heeft reeds functionele toerekening plaatsgevonden van budgetten van in de primaire begroting opgenomen stelposten, heeft inhuur plaatsgevonden  en is budget beschikbaar gesteld vanuit de reserve doorontwikkeling personeel (330). Verder zijn er in 2021 bezuinigingen doorgevoerd op onder andere opleidingskosten (50), een correctie op de post onvoorzien (50) doorgevoerd en de stelpost loonstijgingen aangepast (51)

1.697

Algemene uitkering

In 2021 is een hoger bedrag aan Algemene Uitkering beschikbaar ten opzichte van 2020.

757

OZB

In 2021 is een hoger bedrag aan opbrengst OZB woningen en niet woningen ten opzichte van 2020.

157

Reserves

In 2021 wordt een lager bedrag over de algemene reserve (1.815), de reserve omgevingswet (285), de krimpreserve (343), de reserve parkeerplaats Berg (400), de reserve pilot duurzaamheid(238) en de reserve sociaal domein(1.070) beschikt dan in 2020. Ook wordt in 2021 de reserve parkeerplaats Berg (400) gevoed.  Daarnaast is in 2020 een bedrag voor egalisatie afval (65) en doorontwikkeling personeel (330) onttrokken.

-4.546

 

Deze pagina is gebouwd op 10/31/2020 20:02:08 met de export van 10/31/2020 19:52:30