Wat gaat het kosten ?
Sociaal domein | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | 25.954 | 31.251 | 26.897 | 26.677 | 26.338 | 26.231 | |
Baten | 5.053 | 7.476 | 5.223 | 5.636 | 5.646 | 5.653 | |
Resultaat | -20.901 | -23.774 | -21.674 | -21.041 | -20.693 | -20.578 | |
Relevante afwijkingen tussen begroting 2020 en begroting 2021 | Bedrag |
|---|---|
x € 1.000 | |
Beheersmaatregelen Sociaal Domein | |
Er is voor een bedrag van € 840.000 bezuinigd binnen het Sociaal Domein. Dit betreffen diverse onderdelen binnen het programma | 840 |
Stimuleren burgerkracht-bijdrage verenigingen | |
In het coalitieakkoord ' Kansrijk besturen' is een bedrag van € 110.000 beschikbaar gesteld in 2019 voor een extra eenmalige financiële bijdrage aan verenigingen voor maatschappelijke activiteiten. Dit initiatief is gedeeltelijk uitgesteld naar 2021 en deze middelen zullen dan ook gedeeltelijk overgeheveld gaan worden naar 2021 middels de slotwijziging. | 110 |
Implementatie Wet inburgering | |
In 2020 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie van de wet Inburgering. In 2021 komen deze incidentele middelen niet meer terug. | 75 |
Mantelzorg | |
Er was incidenteel t/m 2020 extra middelen beschikbaar gesteld voor mantelzorg. | 77 |
Doorverdeling salarissen | |
Doordat de uitvoeringstaken van Sociale Zaken vanaf 2021 ondergebracht is bij het Participatiebedrijf vindt er een verschuiving plaats. De salarislasten worden niet meer doorverdeeld naar het programma. Anderzijds is de bijdrage aan het Participatiebedrijf nu wel onderdeel van het programma. | 734 |
Bijdrage Participatiebedrijf | |
Doordat de uitvoeringstaken van Sociale Zaken vanaf 2021 ondergebracht is bij het Participatiebedrijf vindt er een verschuiving plaats. De bijdrage aan het Participatiebedrijf is vanaf 2021 onderdeel van het programma. | -1.590 |
Implementatiebudget Participatiebedrijf | |
Voor de overgang naar het Participatiebedrijf is er een incidenteel budget beschikbaar gesteld. | 503 |
Uitkeringen (Participatiewet, IOAW, bijzondere bijstand enz.) | |
Door het dienstverleningsconcept van het participatiebedrijf worden er vanaf 2021 positieve resultaten verwacht qua uitgaven van de uitkeringen. | 350 |
Sociale werkvoorziening | |
In 2020 zijn er veel incidentele onderdelen geweest die zorgen voor een verschil met 2021 bij de Sociale werkvoorziening. Bijv. terugontvangsten 2019, vrijval treasurystatuut enz. Een groot gedeelte hiervan zal doorgeschoven moeten worden naar 2021. | 1.049 |
Trajecten PW | |
Door de overgang naar het Participatiebedrijf zijn er voordelen ontstaan op het re-integratiebudget door inbesteden ipv uitbesteden. | 135 |
Kostenstijgingen in zorg Wmo/Jeugd | |
Deze extra kosten worden veroorzaakt door enerzijds indexeringen en anderzijds extra instroom. | -182 |