Wat gaat het kosten ?
Sport, cultuur en recreatie | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | 5.499 | 4.942 | 4.836 | 4.832 | 4.838 | 4.882 | |
Baten | 603 | 518 | 443 | 442 | 451 | 453 | |
Resultaat | -4.896 | -4.425 | -4.393 | -4.389 | -4.388 | -4.429 | |
Relevante afwijkingen tussen begroting 2020 en begroting 2021 | Bedrag |
|---|---|
x € 1.000 | |
Algemeen | |
In 2021 worden meer interne uren doorberekend | -269 |
Ontwikkeling kapitaallasten | -27 |
Openbaar groen | |
In de begroting 2020 is rekening gehouden met incidentele kosten voor stormschade, schade als gevolg van de aanhoudende droogte en het opstellen van een groenbeheersplan | 135 |
Effect van de taakstelling invoering wijkgericht werken | 20 |
Kunstwerken | |
In het kader van de ombuigingen wordt het budget voor kunstwerken verlaagd met 50.000,- | 50 |
Muziekonderwijs | |
IN het kader van de ombuigingen wordt het budget muziekonderwijs verlaagd met 60.000,- | 60 |
Sporttoestellen | |
Er is een incidenteel budget in 2020 beschikbaar voor sporttoestellen. In 2021 is dit budget dan ook niet meer beschikbaar. | 40 |